rubrika: Články a projevy

zpět

Připomínky MS ODS Roztoky k návrhu rozpočtu města Roztoky pro rok 2010

Publikováno: 14.12.2009 Autor: Jiří Landa, Václav Majer

Občanská demokratická strana, místní sdružení Roztoky, uplatňuje tímto v řádné lhůtě vyvěšení návrhu rozpočtu pro rok 2010 následující připomínky a žádá jejich projednání a zohlednění:

1. Obecné připomínky:

Návrh rozpočtu obsahuje netradičně tři části, a to:

• Příjmy;

• výdaje, které jsou deklarovány jako „nákladové, bez kterých se provoz města neobejde“ a

• „samostatné položky“ ( zejména investice), které nejsou součástí rozpočtu.

Nemáme k disposici sestavu, ze které by bylo zřejmé, co představují „ostatní nezařazené výdaje“ ve výši 71.446 tis. Kč. Je uvedena pouze diferenční částka mezi navrhovanými příjmy a výdaji.

V rozporu s deklarovaným popisem stavby rozpočtu obsahuje výdajová část, vlivem naprosté absence komentáře, i několik položek, na nichž provoz města není vůbec závislý. Nápravu návrhu rozpočtu vidíme v dodržování přijatých pravidel v celém návrhu rozpočtu, tj. v přeřazení vybraných položek ze skupiny „nezařazených samostatných položek“ do výdajové části a naopak vyřazení těch, které nesplňují požadavek výdajů „nákladových, bez kterých se provoz města neobejde“.

U některých výdajových položek by přispělo k transparentnosti návrhu rozpočtu jejich rozčlenění na nákladové a investiční.

V dalších položkách nelze posoudit oprávněnost požadavků. Jedná se zejména o položky 5137, 5139, 5169 (v různých paragrafech), které jsou naprosto neprůhledné a přitom finančně velmi náročné.

2. K příjmové a výdajové části:

Kromě odhadu příjmové části lze orientačně počítat s dosud nezjištěným zůstatkem z roku 2009 (odhad cca ve výši 8 mil. Kč), takže je možný předpoklad pozdějšího zvýšení výdajové části rozpočtu o tuto částku.

Chybí zdůvodnění odhadu příjmů, které se takto jeví jako nadhodnocené s ohledem na skutečnost, že odhadovaný propad daňových příjmů státu je vyšší (17 – 20 %), než uvažovaný propad daňových příjmů města. Z tohoto důvodu hodnotíme uvažované příjmy jako nadhodnocené, nereflektující současnou ekonomickou realitu výběru daní.

Výdajová část: Většina návrhů (požadavků) na výdaje současnou ekonomickou realitu nebere vůbec v úvahu, takže celý návrh rozpočtu připomíná spíše optimistické časy hojnosti.

• V zájmu navýšení finančních prostředků na investice a vytvoření nezbytné rezervy na krytí finanční spoluúčasti eventuelních přidělených dotací navrhujeme zařazovat do „nákladových výdajů“ jen skutečně nezbytné položky v „šetřivých sumách“, tj. snížit některé položky o odpovídající % propadu v příjmech (tj. o cca o 15 – 20%).

• Výdajová část návrhu rozpočtu neobsahuje výdaj poslední splátky ČOV ve výši cca 4 mil. Kč.;

• S ohledem na nutnost zlepšovat každý rok stav veřejných komunikací podporujeme navýšení § 2212 – silnice, pol. 5171 – opravy a udržování na 5,75 mil. na rekonstrukci Palachovy ulice;

• § 3631 – veřejné osvětlení – navýšit finanční.prostředky na zřízení několika nových světelných bodů podle návrhu FV ze dne 30.11. t.r.

Požadujeme zdůvodnění návrhů výdajové části rozpočtu v níže uvedených paragrafech a položkách:

• § 3314 – činnosti knihovnické, pol. 5139 a 5169 – prověřit obsah a oprávněnost;

• § 3349 – ostatní záležitosti sděl. prostředků: Celková koncepce Odrazu zůstává nadále neřešena. ODS navrhuje vydávat pouze informační zprávy radnice za max. třetinu dosavadních nákladů, nebo rozsah Odrazu zúžit a snížit tak podstatně náklady. Posoudit možnost samofinancování zvýšením podílu inzerce.

• § 3392 – zájmová činnost v kultuře – přeřadit (podle přijatých zásad sestavování rozpočtu) do „Ostatních nezařazených výdajů“.

• §3612 – bytové hospodářství, pol. 5169 – prověřit obsah, posoudit oprávněnost.

• § 3639 – komunální služby – prověřit pol. 5166 – konzultační a poradenské služby (340 tis.), pol. 5169 – ost. služby (3.017 tis.), pol. 5194 věcné dary (120 tis.)

• § 4173 mimoř. okamžitá pomoc – pol. 5410 – soc. dávky – snížit o 100.000 Kč na loňskou úroveň;

• § 6112 – zastupitelstva obcí – zdůvodnit, proč je navýšen o 14,9 % (tj. o 374 tis. Kč);

• § 6171 – činnost místní samosprávy – návrh vykazuje zvýšení o 4,3 % ( tj. o 883 tis. Kč). Bez připojení komentáře s řádným zdůvodněním se jeví tento paragraf paragrafem nejméně šetřivým s několika neprůhlednými položkami. Pol. 5169 – ostatní služby – v navrhované výši 5.720 tis. Kč zahrnuje nově i sociální fond. Pro rok 2010 je tento fond navrhován MZ ke schválení opět ve výši 5,5 %, což představuje částku 770.000 Kč (bez zůstatku na účtu SF k 31. 12. 09). Tento fond se týká cca 42 zaměstnanců města (benefity tedy ve výši cca 18.500 Kč/zaměs­tnance. Zdůvodnění: viz „ Podklad pro jednání FV a RM“ předložený tajemníkem města. Pokud vezmeme v úvahu výši inflace (oficiální podle ČNB) 2%, kdy reálná se blíží nule, navrhujeme zachovat SF ve výši 2 – 3 %. Toto žádáme s vědomím situace na jiných obecních a městských úřadech, kde v zájmu nezbytných úsporných opatření přistupují i k radikálním řešením cca 5% snížení stavů zaměstnanců.

• Pol. 5137 a 5139 – prověřit obsah a oprávněnost.

3. Možnosti financování dostavby školy:

Jsme si vědomi mimořádné naléhavosti zvýšení kapacity mateřských školek a základní školy v Roztokách. Pro skutečné, reálné dosažení těchto cílů podporujeme náklady na výstavbu kontejnerové školky, i když bychom přivítali řešení trvalé. Reálné zvýšení kapacity školy vyžaduje přijmout mimořádná opatření ve vytvoření finančních zdrojů pro dostavbu. Sestavení rozpočtu na rok 2010 je právě příležitost k přijetí zásadních úsporných opatření ve všech paragrafech tak, aby byl naplňován fond na dostavbu školy. Zatím nevidíme ochotu skutečných úsporných opatření. Rok se svádí v zastupitelstvu válka o tom, jestli dostavba školy musí zahrnovat aulu. Ti, co požadovali úsporná, etapizovatelná řešení, museli svádět nekonečné boje s těmi, co tvrdili, že jedině řešení předložené arch. … a jedině zadání dokumentace ke stavebnímu povolení za cenu, která vzešla bez výběrového řízení, je cestou k možné etapizaci, která dříve nemůže být definována. Teprve před 2 týdny byla předložena představa řešení v jednotlivých samostatně provozovatelích etapách. Máme-li reálně postoupit k dostavbě či přístavbě, musíme v současné ekonomické situaci zapomenout na dostavbu o nákladech kolem 300 mil. Kč. a musíme se zaměřit na etapu, kterou můžeme realizovat z několika vlastních úsporných rozpočtů a z komerčního úvěru, který nám banky bez zásadních problémů poskytnou. Taková částka je odhadem 70 milionů Kč., s vybavením a DPH do 100 mil. Kč. Do takové akce se může město při velmi úsporně sestavovaném rozpočtu pustit. A pokud následně obdrží nějaké dotace, může pokračovat další etapou dostavby. Zadání projektu drahé dostavby, postup bez výběrových řízení a čekání na zázračnou dotaci je za současné ekonomické situace státu a kraje cesta nikam. ODS proto podporuje sestavení maximálně úsporného rozpočtu, dohodu zastupitelstva o vytvoření účelového fondu pro dostavbu školy a další kroky k zahájení definované etapy úsporné dostavby (bez auly) a důslednými výběrovými řízeními tak, aby v 1. fázi dostavby vznikla přístavba rozšiřující počet učeben o cca 5 – 7.

V Roztokách dne 9.12.2009

Ing. Jiří Landa

Předseda MS ODS Roztoky

Mgr. Václav Majer

Místopředseda MS ODS Roztoky